一、整體情況
（一）政協(xié)職能：市政協(xié)機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職干職工55人，離退休人員44人，臨時(shí)聘用人員2人。市政協(xié)辦公室負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、駐會主席辦公會等的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)；負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談等日常活動的服務(wù)和具體組織工作；受省政協(xié)辦公廳的委托，組織在益省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考；宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作；負(fù)責(zé)市政協(xié)有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和行政事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免；負(fù)責(zé)接待來益訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作；承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他工作。
（二）市政協(xié)辦公室部門整體支出情況：2017年共收入16719338.00元。其中預(yù)算內(nèi)16718738.00元，2017年共支出17628251.69元。工資福利支出7372936.89元，商品和服務(wù)支出7621481.77元，其中：辦公費(fèi)309249.06元， 印刷費(fèi)271856元，郵電費(fèi) 50384.元，物業(yè)管理費(fèi)164800元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)490485.31元，差旅費(fèi)815126.70元，維修（護(hù)）費(fèi)339230.92元。出國出（境）費(fèi)151650元。會議費(fèi)1458469.50元。培訓(xùn)費(fèi)152970元。接待費(fèi) 215114.29元。勞務(wù)費(fèi)99043元。工會經(jīng)費(fèi)79500元。福利費(fèi)238957.90元。其他交通費(fèi) 623630元。其他商品服務(wù)支出2034249.59元。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1808686.84元。其中：離退休費(fèi) 498564.32元。撫恤費(fèi)188081.52元。住房公積金902057元。其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出173915元。其他資本性支出 471980元。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)：加強(qiáng)職能建設(shè)，提高政協(xié)履職水平和參政議政能力，加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，使之逐年下降，完善機(jī)關(guān)內(nèi)控制度建設(shè)，合理高效利用資金，廣泛服務(wù)益陽經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
（四）部門整體支出情況分析：在黨的群眾路線教育實(shí)踐活動大背景下，市政協(xié)機(jī)關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范資金使用，強(qiáng)化資產(chǎn)管理。從部門整體支出績效評價(jià)結(jié)果來看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度健全。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的：進(jìn)一步推進(jìn)政協(xié)工作的制度化、規(guī)范化和程序化建設(shè)，充分發(fā)揮辦公室、各委室在政協(xié)工作全局中的重要作用，調(diào)動機(jī)關(guān)履行政協(xié)職能的積極性，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高議事效率。
（二）績效評價(jià)范圍：市政協(xié)辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技委員會、人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體委員會、社會群團(tuán)和法制委員會（民族宗教和港澳臺僑外事委員會）、研究室（文史學(xué)習(xí)委員會）資金使用情況，辦公室主要評估參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)、保障工作等四個(gè)方面的履職情況；專門委員會主要評估政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等三個(gè)方面的履職情況。
（三）績效評價(jià)程序：自我評估，各被評估單位根據(jù)年度工作安排進(jìn)行自評，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，研究制定整改措施，自評報(bào)告主要包括任務(wù)完成情況、自我評分、主要做法、亮點(diǎn)工作、業(yè)績和存在的問題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。工作任務(wù)未完成的要說明原因，并提出整改措施。跟蹤評估，政協(xié)機(jī)關(guān)績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組將采取考察和督辦等方式對各被評估單位指標(biāo)完成進(jìn)度、質(zhì)量和效果情況進(jìn)行跟蹤檢查。年終評估，市政協(xié)機(jī)關(guān)績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組對各被評估單位年度績效進(jìn)行綜合評估。
（四）績效評價(jià)組織實(shí)施：市政協(xié)機(jī)關(guān)成立績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的績效評估工作。績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期對被評估單位指標(biāo)完成的數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度和效果進(jìn)行考核打分，并作為年終考核的依據(jù)。主要采取“聽、查、看”的方式進(jìn)行。聽，聽取被評估單位完成績效評估情況的匯報(bào)。主要包括任務(wù)完成情況、主要做法、亮點(diǎn)工作、業(yè)績和存在的問題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。工作任務(wù)未完成的要說明原因，并提出整改措施。查，重點(diǎn)查閱被評估單位工作任務(wù)完成情況的相關(guān)資料。主要包括：工作計(jì)劃、會議記錄、自評資料、自查報(bào)告、成果記錄、各種工作總結(jié)等。看，重點(diǎn)查看被評估單位工作任務(wù)完成結(jié)果和工作亮點(diǎn)及業(yè)績。
三、主要績效
（一）服務(wù)中心大局，認(rèn)真履行三項(xiàng)職能。一是通過廣泛多層開展協(xié)商、積極探索“雙月協(xié)商”、認(rèn)真組織對口協(xié)商，為促進(jìn)民生問題的解決發(fā)揮了促進(jìn)作用。二是通過精心組織民主評議、強(qiáng)化提案跟蹤督辦、扎實(shí)開展專題視察來優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)民主監(jiān)督，進(jìn)一步推動了部門工作的改進(jìn)和提高。三是通過抓好重點(diǎn)課題調(diào)研、組織專題調(diào)研、積極反映社情民意來研究前瞻課題，拓寬參政平臺。四是通過做好文史宣傳工作、激發(fā)委員履職熱情、開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動來提升工作水平，進(jìn)一步擴(kuò)大了政協(xié)工作的影響力。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范資金支出。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度、公務(wù)卡制度、附件清單制度，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，控制預(yù)算申請，嚴(yán)格審批程序，規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步健全了財(cái)務(wù)報(bào)表、委室臺帳、委員工作室臺帳、車輛運(yùn)行臺帳、食堂臺帳及各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)臺帳，確保了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范、經(jīng)費(fèi)開支合理、賬目清楚、收支平衡。加大內(nèi)控制度建設(shè)，制定和完善了了《公車管理補(bǔ)充辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》、《會審聯(lián)簽》等機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度。“三公”經(jīng)費(fèi)控制較好，2017年公務(wù)接待費(fèi)215114.29元比去年同期215281.5元減少167.21元。2016年公務(wù)接待費(fèi)215281.5元比2015同期216408元減少1126.5元。2017公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)490485.31元比去年同期726309.77元減少235824.46元。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)723562.76元比2015年同期726309.77元減少2747.01元。2012年13臺車，車輛運(yùn)行費(fèi)132萬，每臺車平均10萬元以上；2013年17臺車，車輛運(yùn)行費(fèi)115萬，每臺車平均5.6萬元；2014年車輛運(yùn)行費(fèi)77萬元，每臺車只有4.3萬元；2015年車輛運(yùn)行費(fèi)72萬元，比2014年下降5萬元；2016年全市公車改革，市政協(xié)機(jī)關(guān)保留7臺公務(wù)用車。
（三）加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，進(jìn)一步凝聚正能量。一是實(shí)行物業(yè)管理。機(jī)關(guān)物業(yè)管理實(shí)行服務(wù)外包，區(qū)分權(quán)責(zé)，機(jī)關(guān)物業(yè)維修質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。二是加強(qiáng)食堂管理，優(yōu)化餐飲服務(wù)。不斷創(chuàng)新探索食堂管理辦法，明確食堂管理人員、采買人員、廚師職能，堅(jiān)持食堂例會制，加強(qiáng)成本核算，對食堂進(jìn)行了維修改造，增添和更換了一批新設(shè)備，優(yōu)化了食堂環(huán)境，確保了食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三是機(jī)關(guān)環(huán)境進(jìn)一步改善。對兩棟辦公樓的屋頂進(jìn)行了防漏維修；督促機(jī)關(guān)事務(wù)管理處加強(qiáng)電路改造，解決了電壓不穩(wěn)問題；在辦公樓茶水室分別安裝了8臺凈水器，確保了干職工安全衛(wèi)生飲水；建立了老干學(xué)習(xí)室、閱覽室、健身房，豐富了干職工業(yè)余文化生活；更換了兩棟辦公樓的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)了安全保障；粉刷兩棟辦公樓公共區(qū)域的墻面，更換辦公樓公共區(qū)域及會議室的照明燈光，增加更換辦公樓的花卉及品種，美化了辦公樓環(huán)境。
四、存在的主要問題
（一）沒有定期清理往來款項(xiàng)。三年以上的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款較多，需要建立健全往來資金定期清理機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)往來資金管理，每年至少進(jìn)行一次檢查清理，并及時(shí)處理，不長期掛賬。
（二）固定資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規(guī)范。雖然對每年新增固定資產(chǎn)進(jìn)行了登記，但未按相關(guān)要求對所有固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，未進(jìn)行賬實(shí)核對，資產(chǎn)管理嚴(yán)謹(jǐn)性程度不夠，有待進(jìn)一步規(guī)范管理。
（三）三公經(jīng)費(fèi)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2017年三公經(jīng)費(fèi)雖然下降，但在管理上仍需進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、程序化。一些公務(wù)接待的對象存在不明確現(xiàn)象，公務(wù)接待附件清單、內(nèi)容不全。
五、意見建議
（一）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。機(jī)關(guān)進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理制度，辦公室、各委室認(rèn)真對照機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)。
（二）完善財(cái)務(wù)審批和會審聯(lián)簽制度。辦公室、各委室報(bào)賬員嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審批制度進(jìn)行報(bào)賬，并建立好相關(guān)臺賬，各類憑證要真實(shí)、規(guī)范。財(cái)務(wù)室需進(jìn)行認(rèn)真審核，剔除不合規(guī)的發(fā)票，對發(fā)票及金額進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，各類報(bào)賬發(fā)票需經(jīng)會審聯(lián)簽審核蓋章后方能生效。
（三）提高開源節(jié)流力度。在完善內(nèi)部管理，做到“節(jié)流”的同時(shí)，要加強(qiáng)外部聯(lián)系，做到 “開源”，多方位籌措資金。各專委會專項(xiàng)調(diào)研視察活動多，接待費(fèi)用大，應(yīng)積極向財(cái)政爭取資金。
（四）嚴(yán)格控制公務(wù)接待。公務(wù)接待嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)《來賓來客接待及會議開支制度》和中央省市有關(guān)精神執(zhí)行，堅(jiān)持公務(wù)接待審批程序，由行政科開具接待審批單，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，安排在定點(diǎn)酒店接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
（五）加強(qiáng)車輛管理。完善車輛報(bào)賬程序，車隊(duì)與行政科每月應(yīng)在報(bào)賬前統(tǒng)一時(shí)間進(jìn)行里程數(shù)登記，建立臺賬，車輛充油、通行費(fèi)、車輛維修等報(bào)賬憑證需經(jīng)車隊(duì)所有領(lǐng)導(dǎo)簽字核實(shí)再進(jìn)行匯總報(bào)賬。駕駛員應(yīng)及時(shí)將公里票交財(cái)務(wù)室回收，財(cái)務(wù)室憑公里票計(jì)發(fā)油卡充值。
（六）控制文印費(fèi)。嚴(yán)格按照新文印管理辦法執(zhí)行，在指定文印室進(jìn)行文件、材料印制。簡單性文件盡可能由辦公室、各專委會自行打印，減少開支。嚴(yán)格文印報(bào)賬登記審核與結(jié)算，文印費(fèi)每月一結(jié)。
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