中國人民政治協(xié)商會議湖南省益陽市委員會2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表（縱向）
9、一般公共預(yù)算基本支出表（橫向）
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、駐會主席辦公會、常務(wù)委員專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
4、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動的服務(wù)和具體組織工作；受省政協(xié)辦公廳的委托，組織在益省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動。
5、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動的服務(wù)和具體組織工作；受省政協(xié)辦公廳的委托，組織在益省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動。
6、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。
7、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。
8、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。
9、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。
10、聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。
11、聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。
12、負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。
13、負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。
14、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
15、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
16、負(fù)責(zé)接待來益訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作。
17、負(fù)責(zé)接待來益訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對外聯(lián)誼工作。
18、承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他工作。
19、承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國人民政治協(xié)商會議湖南省益陽市委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)120人，在職在編61人，退休58人，離休1人。內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)2個（含8個正科級單位），分別為：辦公室（秘書科、人事科、行政科、信訪科、經(jīng)促工作科、老干科）和研究室（綜合科、理論科）。 內(nèi)設(shè)專門委員會7個（均為正處級），分別為：委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文教衛(wèi)體和文史委員、社會法制和民族宗教委員會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商會議湖南省益陽市委員會預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中國人民政治協(xié)商會議湖南省益陽市委員會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1,884.55萬元，其中，公共財政預(yù)算撥款1,883.55萬元，其他收入1萬元。收入較去年減少107.66萬元，主要原因是項(xiàng)目撥款減少。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1,884.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,524.64萬元，社會保障和就業(yè)支出158.73萬元，衛(wèi)生健康支出116.97萬元，住房保障支出84.21萬元。支出較去年減少107.66萬元，主要原因是項(xiàng)目撥款收入減少，預(yù)算支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,883.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,523.64萬元，占80.89%；社會保障和就業(yè)支出158.73萬元，占8.43%；衛(wèi)生健康支出116.97萬元，占6.21%；住房保障支出84.21萬元，占4.47%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算1,512.75萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算370.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：行政運(yùn)行支出288.3萬元，主要用于政治協(xié)商，民主監(jiān)督，參政議政等方面；行政運(yùn)行支出82.5萬元，主要用于政協(xié)業(yè)務(wù)工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)322.9萬元，比上年預(yù)算減少41.9萬元，下降11.49%，主要原因是預(yù)算收入減少，精簡開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)31.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.5萬元），因公出國（境）費(fèi)14萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少20.5萬元，主要原因是預(yù)算收入減少，精簡支出，開源節(jié)流。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，本年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，本年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車7輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,884.55萬元，基本支出1,512.75萬元，單位項(xiàng)目支出371.8萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
114__中國人民政治協(xié)商會議湖南省益陽市委員會部門預(yù)算公開表.xlsx
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