益陽市民主黨派機關
2016年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
民主黨派各市委機關共有行政編制24名，在職在崗人員19人，離退休人員9人，合計28人。
（一）部門整體支出情況
2016年收入總計598.97萬元，其中財政撥款收入598.97萬元。上年結余103.65萬元。
財政撥款收入598.97萬元，其中：一般公共事務管理243.26萬元、行政運行303.48萬元、(210)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育14.94萬元、(212)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元、(221)住房保障14.49萬元。
全年總支出480.73萬元，其中工資福利支出124.12萬元，商品和服務支出279.4萬元，對個人和家庭補助支出74.55萬元，其它資本性支出2.65萬元。
財政預算經(jīng)費598.97萬元，年初預算468.86萬元，年中追加預算130.11萬元，支出478.73萬元，預算完成率為79.93%。
收支平衡結余情況：收入598.97萬元，支出480.73萬元，上年結轉103.65萬元，本年結余221.89萬元，其中：工資追加15.77萬元，民盟逢五慶祝活動追加8萬元，6個民主黨派換屆追加80萬元，其他專項追加23.34萬元；基本結余136.36 萬元。
（二）部門整體支出績效目標
1、整體績效目標
（1）.全年參加市委組織的情況通報活動2次。
（2）.各黨派組織本黨派成員完成了參政議政任務。
（3）.參加市政協(xié)、市委組織的民主監(jiān)督10次。
（4）.完成了本年度組織發(fā)展任務。
2、產出指標
（1）.政治協(xié)商有主要領導參加。2016年8月，中共市委常委、組織部部長、統(tǒng)戰(zhàn)部部長何俊峰與各民主黨派主要負責人進行了暑期談心。
二是參政議政。2016年各黨派向市委提交調研報告6份，均得到書記或市長批示；向政協(xié)提交集體提案12篇。
三是民主監(jiān)督。16年，各黨派積極參加市委、政協(xié)、人大的民主監(jiān)督活動；積極與對口聯(lián)系單位搞好對口聯(lián)系工作。
四是組織發(fā)展。16年，各民主黨派完成了全年組織發(fā)展目標，發(fā)展率控制在5%以下。
3、效益情況
各項指標在市委、市政府的績效考核全部合格。
4、預算決算公開透明
整體預算決算在市委統(tǒng)戰(zhàn)部網(wǎng)站公開。
5、嚴控“三公經(jīng)費”
2016年“三公經(jīng)費”招待費12萬元，車輛費用22萬元（包括民盟市級領導小車費用4萬元），會議費115.54萬元（各黨派市委會議，主委會議，6個民主黨派召開換屆大會）。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。加強和改進新形勢下民主黨派參政議政、民主監(jiān)督工作職能，加強自身建設，積極參加政治協(xié)商。
（二）績效評價過程。
一是根據(jù)績效評價工作要求，黨派聯(lián)合成立了自評工作小組，由黨派財務聯(lián)審會簽組長任組長，財務人員負責落實自評工作。
二是為檢測項目進展與實施效果，根據(jù)評價指標對項目的實施結果進行測評，并對項目經(jīng)費的資金落實、支出、監(jiān)督、管理的跟蹤問效，了解該項目資金使用的過程、結果，判斷資金使用是否科學、合理和有效。
三是收集資料的基礎上，根據(jù)《績效評價工作方案》，在指標設置中通過定量和定性相結合、目標與結果比較、投入與效果比較等方法設置指標體系。通過設置指標的實現(xiàn)值、標準值、權值和權值的記分方法的體系來評價每個指標的最終得分，以最終得分來綜合評價項目的績效，并形成績效評價報告。
四是征求意見。各黨派2016年年底在黨內進行了民主測評，廣泛征求了意見。
五是評價組對各項評價指標進行分析討論。
三、主要績效及綜合評價結果
民主黨派履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一是資金使用效益高。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,津補貼和追加工資的及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費用等現(xiàn)象；二是保障了各項工作的正常運轉,資金支付正常；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是資金使用社會效益好。一是保障了各黨派調研工作的順利進行。二是成功開展了黨慶活動。三是圓滿完成了各黨派換屆工作。
根據(jù)民主黨派整體支出績效評價指標規(guī)定的內容，經(jīng)評價組綜合評價，民主黨派2016年度整體支出績效評為“優(yōu) ”。
四、存在的主要問題
專項經(jīng)費使用上存在擠占現(xiàn)象。各黨派基層組織因無經(jīng)費來源，開展活動時經(jīng)費多由各黨派市委報賬，因此擠占了一部分其他專項經(jīng)費。
五、意見建議
在今后的工作一方面要嚴格預算編制，做到細化精確，爭取一些費用納入財政預算中；另一方面要嚴格落實專項經(jīng)費使用管理規(guī)定，做到專款專用;同時應及時與財政部門銜接，調減專項資金的預算安排，調增人員基本支出的預算安排。三是要嚴格按照《公務員法》的規(guī)定，確保財政供養(yǎng)人員及時到位，保障各項工作的順利實行。
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