益陽市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般性公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長，培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士特別是年輕一代擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會(huì)主義道路，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。做好非公經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。
2、協(xié)助市政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。搭建平臺(tái)、組織相關(guān)活動(dòng)，為非公有制企業(yè)提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息和科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融、咨詢等服務(wù)。
3、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，積極參政議政。
4、負(fù)責(zé)會(huì)員的發(fā)展、聯(lián)絡(luò)工作，加強(qiáng)對(duì)直屬商協(xié)會(huì)組織的指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)；推動(dòng)構(gòu)建新型親清政商關(guān)系，規(guī)范會(huì)員行為自律，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地益陽商會(huì)，聯(lián)絡(luò)市域外益陽籍企業(yè)家，推動(dòng)益陽籍企業(yè)家返鄉(xiāng)投資創(chuàng)業(yè)，開展助學(xué)助殘等公益慈善活動(dòng)；加強(qiáng)與臺(tái)灣、香港、澳門地區(qū)和世界各國工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6、開展培訓(xùn)，幫助會(huì)員改善經(jīng)營管理、完善財(cái)會(huì)管理、提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。
7、按國家規(guī)定和有關(guān)政策，組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國（境）考察訪問，幫助會(huì)員開拓國內(nèi)、國際市場(chǎng)。
8、指導(dǎo)各區(qū)縣（市）工商聯(lián)工作。
9、負(fù)責(zé)直屬商會(huì)協(xié)會(huì)黨組織建設(shè)工作，做好發(fā)展黨員和黨員教育管理服務(wù)工作。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
益陽市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：市工商聯(lián)為正處級(jí)單位，下設(shè)辦公室、會(huì)員部、宣教部、市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)商會(huì)協(xié)會(huì)黨委、市非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心（正科級(jí)公益一類事業(yè)單位）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位編制人數(shù)為16人。市工商聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制10人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制2人；市非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制4名，編制人員4人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算275.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款275.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加17.51萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算275.4萬元，其中：一般公共服務(wù)支出226.27萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.1萬元；衛(wèi)生健康支出14.56萬元；住房保障支出14.46萬元。支出較去年增加17.51萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算275.4萬元，其中：一般公共服務(wù)支出226.27萬元，占82.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.1萬元，占7.3%；衛(wèi)生健康支出14.56萬元，占5.29%；住房保障支出14.46萬元，占5.25%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算232.64萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算42.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：
行政運(yùn)行支出42.76萬元，主要用于非公黨建、日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.72萬元，比上年預(yù)算增加18.71萬元，增長42.51%，主要原因是其中包含非公黨工委工作經(jīng)費(fèi)12萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.8萬元，擬召開主席會(huì)長會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為2022年重點(diǎn)工作安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為275.4萬元，其中，基本支出232.64萬元，項(xiàng)目支出42.76萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
益陽市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算公開表
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